| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DO TORNEIRO LTDA. |
| Número do empenho: | 4536 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO BRONZETM23 - 31,75 X 25,40MM P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 311,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO BRONZETM23 - 31,75 X 25,40MM P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 311,98 | ||
| 06/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/127558; | 311,98 | ||
| 14/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2018 CASA DO TORNEIRO LTDA. - 14471 | 311,98 | ||
| TOTAL | 311,98 | 311,98 | 311,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
