SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 34KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NO MES DE AGOSTO/2018, NO TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE IRAI, DE ALUNOS DA ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES.
0,00
90,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Valor Empenhado referente a: 34KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NO MES DE AGOSTO/2018, NO TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE IRAI, DE ALUNOS DA ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES.
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06/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813;
90,44
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2018
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
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TOTAL
90,44
90,44
90,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
