Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4540 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2MT. LAMINADO PVC MICROTEX AZUL, P/ TROCA ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2MT. LAMINADO PVC MICROTEX AZUL, P/ TROCA ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
230,00 |
|
|
10/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/1704; |
|
230,00 |
|
18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2018
ODONTOMEDTEC - 13296 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.