| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALISSON ANDRIO PANEGALLI |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 04/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMZOP CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013152. | 0,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 04/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMZOP CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013152. | 17,00 | ||
| 10/09/2018 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº 001/9540; | 17,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2018 ALISSON ANDRIO PANEGALLI - 13773 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
