| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 4559 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 04 KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS., 1UN RECARGA EXTINTOR BC 08 KG, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 04 KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS., 1UN RECARGA EXTINTOR BC 08 KG, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 705,00 | ||
| 10/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4226; | 705,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2018 GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA - 10268 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
