Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4559
Data de lançamento:
10/09/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 04 KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS., 1UN RECARGA EXTINTOR BC 08 KG, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
0,00
705,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 04 KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS., 1UN RECARGA EXTINTOR BC 08 KG, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
705,00
10/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4226;
705,00
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2018
GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA - 10268
705,00
TOTAL
705,00
705,00
705,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
