Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN BUCHA JUMELO, 2UN BUCHA TRASEIRA FEIXE MOLAS TRASEIRO, 2UN BUCHA DIANTEIRA FEIXE MOLA TRASEIRO, 1UN CILINDRO MESTRE FREIO C/ ABS, 1UN FLEXIVEL FREIO, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4 P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN BUCHA JUMELO, 2UN BUCHA TRASEIRA FEIXE MOLAS TRASEIRO, 2UN BUCHA DIANTEIRA FEIXE MOLA TRASEIRO, 1UN CILINDRO MESTRE FREIO C/ ABS, 1UN FLEXIVEL FREIO, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4 P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
1.986,00 |
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17/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021009578; |
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1.986,00 |
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24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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1.986,00 |
TOTAL |
1.986,00 |
1.986,00 |
1.986,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.