| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4583 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3H SERV. CONSERTO PORTA ABRIR DO ONIBUS ISV 6525, 10H SERV. SOLDAGEM SUPORTE FRONTAL E TRAVESSA CHASSI E COLOCAÇÃO JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017. | 0,00 | 377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 3H SERV. CONSERTO PORTA ABRIR DO ONIBUS ISV 6525, 10H SERV. SOLDAGEM SUPORTE FRONTAL E TRAVESSA CHASSI E COLOCAÇÃO JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017. | 377,00 | ||
| 18/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018131; | 377,00 | ||
| 25/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 377,00 | ||
| TOTAL | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
