Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4583	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AFM MP 815/2017

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3H SERV. CONSERTO PORTA ABRIR DO ONIBUS ISV 6525, 10H SERV. SOLDAGEM SUPORTE FRONTAL E TRAVESSA CHASSI E COLOCAÇÃO JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.	0,00	377,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	Valor Empenhado referente a: 3H SERV. CONSERTO PORTA ABRIR DO ONIBUS ISV 6525, 10H SERV. SOLDAGEM SUPORTE FRONTAL E TRAVESSA CHASSI E COLOCAÇÃO JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.	377,00
18/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018131;		377,00
25/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			377,00
TOTAL		377,00	377,00	377,00
SALDO A PAGAR				0,00