| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN JUMELO FEIXE MOLAS TRAS ESQUERDO, 8UN PARAFUSO AÇO 14 X 90 TRAVESSA CHASSI, 8UN PORCA 14MM TRAVANTE AÇO, 16UN ARRUELA LISA 14MM REFORÇADA, 6UN PARAFUSO AÇO 12 X 60 SUPORTE FRONTAL, 6UN PORCA 12MM TRAVANTE AÇO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 636,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN JUMELO FEIXE MOLAS TRAS ESQUERDO, 8UN PARAFUSO AÇO 14 X 90 TRAVESSA CHASSI, 8UN PORCA 14MM TRAVANTE AÇO, 16UN ARRUELA LISA 14MM REFORÇADA, 6UN PARAFUSO AÇO 12 X 60 SUPORTE FRONTAL, 6UN PORCA 12MM TRAVANTE AÇO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUCAÇÃO. | 636,40 | ||
| 18/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021025349; | 636,40 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 636,40 | ||
| TOTAL | 636,40 | 636,40 | 636,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
