Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4591 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AFM MP 815/2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:7,50H SERV. SUBST. AMORTECEDORES TRAS., REAPERTO GERAL NA PARTE DEBAIXO, ALINHAR E SOLDAR TRAVESSAS DA CARROCERIA, SUBST. OLEO MOTOR., 2,50H SERV. SUBSTITUIR GRAMPOS MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS ISX 7779, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTR. Nº 113/2017. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a:7,50H SERV. SUBST. AMORTECEDORES TRAS., REAPERTO GERAL NA PARTE DEBAIXO, ALINHAR E SOLDAR TRAVESSAS DA CARROCERIA, SUBST. OLEO MOTOR., 2,50H SERV. SUBSTITUIR GRAMPOS MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS ISX 7779, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTR. Nº 113/2017. |
330,00 |
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17/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018198; |
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330,00 |
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24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.