Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. LUBRIFICAR ONIBUS, 7H SERV. SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CARDAN E RETIRAR FOLGA DO CAPÔ DIANTEIRO, 1H SERV. REAPERTO INTERNO EM CORRIMÃO DO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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313,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. LUBRIFICAR ONIBUS, 7H SERV. SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CARDAN E RETIRAR FOLGA DO CAPÔ DIANTEIRO, 1H SERV. REAPERTO INTERNO EM CORRIMÃO DO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
313,50
17/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018199;
313,50
24/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
313,50
TOTAL
313,50
313,50
313,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
