| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 4609 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CVS 78 EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS IRAIENSES DA CLASSE 2000 E ANTERIORES. | 0,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 11 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CVS 78 EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS IRAIENSES DA CLASSE 2000 E ANTERIORES. | 198,00 | ||
| 11/09/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº D1/4864; | 198,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2018 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
