Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 11 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CVS 78 EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS IRAIENSES DA CLASSE 2000 E ANTERIORES. |
0,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 11 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CVS 78 EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS IRAIENSES DA CLASSE 2000 E ANTERIORES. |
198,00 |
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| 11/09/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº D1/4864; |
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198,00 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2018
SERGIO BASTIAN - ME - 871 |
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198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
