Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PLASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4620 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 250UN FRASCO 500ML NATURAL REF. 241, P/ ANALISE DE AGUA, P/ VIGILANCIA SANITARIA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 250UN FRASCO 500ML NATURAL REF. 241, P/ ANALISE DE AGUA, P/ VIGILANCIA SANITARIA. |
300,00 |
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| 28/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/020950430; |
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300,00 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2018
PLASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. - 14474 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
