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Exercício: 2018
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4629	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIUBUIDOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2017, VIA CONSORCIO INETERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	22.297,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIUBUIDOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2017, VIA CONSORCIO INETERMUNICIPAL DE SAUDE.	22.297,28
26/09/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/329; 1/349; 1/338; 1/355; 1/347; 1/322; 1/354; 1/336; 1/356;		15.671,39
09/10/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/384; 1/368; 1/408;		6.625,89
24/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832			15.671,39
24/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832			5.298,61
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832			1.327,28
TOTAL		22.297,28	22.297,28	22.297,28
SALDO A PAGAR				0,00