SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN SOQUETÃO PRETO, 4UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN MINI RELE AUXILIAR, 1UN REGULADOR DE VOLTAGEM, 1UN CABO FLEXIVEL INSTALAÇÃO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
343,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN SOQUETÃO PRETO, 4UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN MINI RELE AUXILIAR, 1UN REGULADOR DE VOLTAGEM, 1UN CABO FLEXIVEL INSTALAÇÃO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
343,90
13/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2954;
343,90
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
343,90
TOTAL
343,90
343,90
343,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
