SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 2 POLO 24W, 1UN SIRENE RÉ DNI, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
207,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 2 POLO 24W, 1UN SIRENE RÉ DNI, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
207,00
13/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2955;
207,00
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
207,00
TOTAL
207,00
207,00
207,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.