SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1000 SACO PIPOCA DE 9 X 8,5 CMT. EM OFFSET 120GR/M2 COM 4 X 0 CORES, CORTE E VINCO(FACA GRAFICA) E COLAGEM MANUAL DO FUNDO AUTOMATICO, PROGRAMA PBV-SCFV.
0,00
646,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1000 SACO PIPOCA DE 9 X 8,5 CMT. EM OFFSET 120GR/M2 COM 4 X 0 CORES, CORTE E VINCO(FACA GRAFICA) E COLAGEM MANUAL DO FUNDO AUTOMATICO, PROGRAMA PBV-SCFV.
646,60
01/10/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/4763;
646,60
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2018
V.V. GRAFICA EIRELI - 14476
646,60
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
