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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4645	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN KIT COIFA E BATENTE LADO ESQUERDO, 1UN LÂMPADA FAROL, 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO, 1UN KIT COIFA E BATENTE LADO DIREITO P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	0,00	1.593,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN KIT COIFA E BATENTE LADO ESQUERDO, 1UN LÂMPADA FAROL, 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO, 1UN KIT COIFA E BATENTE LADO DIREITO P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	1.593,00
17/09/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021009788;		1.593,00
24/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			1.593,00
TOTAL		1.593,00	1.593,00	1.593,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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