| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4647 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PIVÔ SUSPENSÃO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO, 2UN BUCHA BANDEJA DIANT. PARTE TRASEIRA, 1UN LÂMPADA FAROL 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO, 2UN KIT COIFA/BATENTE DIANT., 2UN BUCHA EIXO TRASEIRO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº112/17. | 0,00 | 1.227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN PIVÔ SUSPENSÃO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO, 2UN BUCHA BANDEJA DIANT. PARTE TRASEIRA, 1UN LÂMPADA FAROL 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO, 2UN KIT COIFA/BATENTE DIANT., 2UN BUCHA EIXO TRASEIRO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº112/17. | 1.227,00 | ||
| 17/09/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021006691; | 1.227,00 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 1.227,00 | ||
| TOTAL | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
