Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PIVÔ SUSPENSÃO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO, 2UN BUCHA BANDEJA DIANT. PARTE TRASEIRA, 1UN LÂMPADA FAROL 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO, 2UN KIT COIFA/BATENTE DIANT., 2UN BUCHA EIXO TRASEIRO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº112/17. |
0,00 |
1.227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PIVÔ SUSPENSÃO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO, 2UN BUCHA BANDEJA DIANT. PARTE TRASEIRA, 1UN LÂMPADA FAROL 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO, 2UN KIT COIFA/BATENTE DIANT., 2UN BUCHA EIXO TRASEIRO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº112/17. |
1.227,00 |
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| 17/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021006691; |
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1.227,00 |
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| 24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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1.227,00 |
| TOTAL |
1.227,00 |
1.227,00 |
1.227,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
