Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4654 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1MT. TUBO ESGOTO 75MM, 1UN LUVA 100 X 50, 1UN LUVA 100, P/ ADAPTAR SAIDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. |
0,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1MT. TUBO ESGOTO 75MM, 1UN LUVA 100 X 50, 1UN LUVA 100, P/ ADAPTAR SAIDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. |
19,00 |
|
|
14/09/2018 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/5493; |
|
19,00 |
|
18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4654/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
19,00 |
TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.