Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
469 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS SETOR 41-02, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018
. |
0,00 |
1.099,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS SETOR 41-02, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018
. |
1.099,67 |
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| 26/01/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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1.099,67 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 469/2018
IPERGS - 96 |
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1.099,67 |
| TOTAL |
1.099,67 |
1.099,67 |
1.099,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
