| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2018. | 0,00 | 621,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2018. | 621,72 | ||
| 14/09/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 1010760; | 621,72 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2018 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 | 621,72 | ||
| TOTAL | 621,72 | 621,72 | 621,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
