Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STUDIO FOTOGRAFICO PIAIA & KEMPKA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LOCAÇÃO DE CABINE DE FOTOS, PELO PERIODO DE 04 HORAS, NO DIA 12/10/2018, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 LOCAÇÃO DE CABINE DE FOTOS, PELO PERIODO DE 04 HORAS, NO DIA 12/10/2018, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. |
1.800,00 |
|
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| 15/10/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº E/20184937; |
|
1.800,00 |
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| 23/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2018
STUDIO FOTOGRAFICO PIAIA & KEMPKA LTDA. - 14480 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
