| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 meses e 18 dias Prestação do serviço de Atividades permanência para LUIZ CARLOS BORELLA conforme determinação da Promotoria de Justiça do Munic., Procedimento nº 01784.000.271/2018;, Dispensa de licitação nº 28/2018 Contrato nº 131/2018. | 0,00 | 3.434,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 meses e 18 dias Prestação do serviço de Atividades permanência para LUIZ CARLOS BORELLA conforme determinação da Promotoria de Justiça do Munic., Procedimento nº 01784.000.271/2018;, Dispensa de licitação nº 28/2018 Contrato nº 131/2018. | 3.434,40 | ||
| 27/09/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018123; | 763,20 | ||
| 03/10/2018 | ALTERAÇÃO DO CREDOR DE ACORDO COM O REGISTRADO EM CONTRATO. | -763,20 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JOSE LUIZ DE ALMEIDA - 2232 | 763,20 | ||
| 04/10/2018 | ALTERAÇÃO DO CREDOR DE ACORDO COM O REGISTRADO EM CONTRATO. | -3.434,40 | ||
| 08/10/2018 | RETORNO DA TED CNPJ DIFERENTE DA NF. | -763,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
