EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131656.
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17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131656.
17,00
17/09/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/691;
17,00
24/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2018
JANE LUCIA JIMLAKI - 7598
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
