3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E TRES PASSOS-RS NO DIA 10/09 A 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131654.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E TRES PASSOS-RS NO DIA 10/09 A 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131654.
130,00
17/09/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 15338833; 001/47964; 01;
130,00
24/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2018
EDER DOS SANTOS - 10026
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
