Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4713 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN COLETES EM MALHA ELANCA 100% POLIESTER, CORES E TAMANHOS VARIADOS P/ ESCOLINHAS DE FUTEBOL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 40UN COLETES EM MALHA ELANCA 100% POLIESTER, CORES E TAMANHOS VARIADOS P/ ESCOLINHAS DE FUTEBOL. |
600,00 |
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| 24/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021059577; |
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600,00 |
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| 02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2018
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
