SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO CARDAN 45MM, 128UN REBITE DE ALUMÍNIO 13 X 12, 1UN LONA DE FREIO TRASEIRO, 1UN LONA DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
748,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO CARDAN 45MM, 128UN REBITE DE ALUMÍNIO 13 X 12, 1UN LONA DE FREIO TRASEIRO, 1UN LONA DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
748,90
19/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1735;
748,90
26/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2018
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
748,90
TOTAL
748,90
748,90
748,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
