| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CONTRATO DE REPASSE Nº8444434/2017/MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº2617.103744880/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, CONTRATO Nº 106/2018. | 0,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CONTRATO DE REPASSE Nº8444434/2017/MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº2617.103744880/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, CONTRATO Nº 106/2018. | 282,00 | ||
| 06/05/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019282; | 282,00 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2018 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
