| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F.A.M.U.R.S. |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO, FERNANDA MIOR, CRISTINA FRANCO P/ CURSO E-SOCIAL NOS DIAS 25 E 26/10/2018 EM PORTO ALEGRE-RS. | 0,00 | 1.197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | Valor Empenhado referente a: INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO, FERNANDA MIOR, CRISTINA FRANCO P/ CURSO E-SOCIAL NOS DIAS 25 E 26/10/2018 EM PORTO ALEGRE-RS. | 1.197,00 | ||
| 24/09/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE BOLETO Nº 36964- 36963- 3697 | 1.197,00 | ||
| 02/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2018 F.A.M.U.R.S. - 135 | 1.197,00 | ||
| 08/11/2018 | FAMURS DEVOLVEU EM 01.11.18. EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CURSO. | -1.197,00 | ||
| 11/12/2018 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NA DATA DE 01/11/2018, POR CANCELAMENTO DO CURSO. | -1.197,00 | ||
| 11/12/2018 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NA DATA DE 01/11/2018, POR CANCELAMENTO DO CURSO. | -1.197,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
