| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN CAMISA EM TRICOLINE BORDADA, COM LOGO DO CORAL AGUAS DO MEL, P/ UNIFORME DOS NOVOS INTEGRANTES DO CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA PBV/SCFV. | 0,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 5UN CAMISA EM TRICOLINE BORDADA, COM LOGO DO CORAL AGUAS DO MEL, P/ UNIFORME DOS NOVOS INTEGRANTES DO CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA PBV/SCFV. | 375,00 | ||
| 24/09/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021088680; | 375,00 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2018 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
