| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN PIVO SUSP. DIREITO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO DIREITO, 1UN BUCHA DE BANDEJA DIREITO, 1UN BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDO, 2 KIT BUCHA BARRA ESTAB. EXTERNA, 2UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO, 1 JOGO PATIM DE FREIO TRAS. E DEMAIS ITENS P/ DOBLO IUX 4216. | 0,00 | 827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | Valor Empenhado referente a:1UN PIVO SUSP. DIREITO, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO DIREITO, 1UN BUCHA DE BANDEJA DIREITO, 1UN BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDO, 2 KIT BUCHA BARRA ESTAB. EXTERNA, 2UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO, 1 JOGO PATIM DE FREIO TRAS. E DEMAIS ITENS P/ DOBLO IUX 4216. | 827,00 | ||
| 28/09/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021160150; | 827,00 | ||
| 16/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 827,00 | ||
| TOTAL | 827,00 | 827,00 | 827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
