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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4775	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. SOLDAR SAIDA DA DESCARGA, 2,50H SERV. FAZER PONTE PARA FUNCIONAR A RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. SOLDAR SAIDA DA DESCARGA, 2,50H SERV. FAZER PONTE PARA FUNCIONAR A RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	172,00
25/09/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018201;		172,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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