SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 39KM SOCORRO MECANICO P/ CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, 1UN RECARGA DE BATERIA DO TRATOR DE ESTEIRA.
0,00
83,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Valor Empenhado referente a: 39KM SOCORRO MECANICO P/ CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, 1UN RECARGA DE BATERIA DO TRATOR DE ESTEIRA.
83,50
25/09/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018202;
83,50
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
83,50
TOTAL
83,50
83,50
83,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
