SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA AXIAL LADO ESQUERDO, 1UN TERMINAL TIRANTE INFERIOR LADO ESQUERDO, 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUERDO, 4UN BUCHA MONTANTE LADO ESQUERDO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE ÓLEO MOTOR E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.691,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA AXIAL LADO ESQUERDO, 1UN TERMINAL TIRANTE INFERIOR LADO ESQUERDO, 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUERDO, 4UN BUCHA MONTANTE LADO ESQUERDO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE ÓLEO MOTOR E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.691,00
28/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021159046;
1.691,00
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
1.691,00
TOTAL
1.691,00
1.691,00
1.691,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
