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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4792	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AFM MP 815/2017

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8H SERV. SUBST.BARRA AXIAL, TERMINAL TIRANTE INF. E BUCHAS ESTABIL. LADO ESQUERDO, 14H SERV. SUBST. BUCHAS MONTANTE LADO ESQUERDO, 3H SERV. TROCA OLEO E FILTROS E 8H SERV. FIRMAR ASSOALHO E CHASSIS ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017.	0,00	957,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Valor Empenhado referente a: 8H SERV. SUBST.BARRA AXIAL, TERMINAL TIRANTE INF. E BUCHAS ESTABIL. LADO ESQUERDO, 14H SERV. SUBST. BUCHAS MONTANTE LADO ESQUERDO, 3H SERV. TROCA OLEO E FILTROS E 8H SERV. FIRMAR ASSOALHO E CHASSIS ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017.	957,00
27/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018150;		957,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			957,00
TOTAL		957,00	957,00	957,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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