SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA DIREÇÃO LONGA, 1UN BARRA DIREÇÃO CURTA, 4UN GRAMPO REFORÇADO FEIXE MOLA DIANT., 12UN PARAFUSO DE AÇO 12 X 60, 12UN PORCA TRAVANTE 12MM, 12 ARRUELAS LISA 12MM, 10UN PARAFUSO DE AÇO 8 X 30, E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
3.265,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA DIREÇÃO LONGA, 1UN BARRA DIREÇÃO CURTA, 4UN GRAMPO REFORÇADO FEIXE MOLA DIANT., 12UN PARAFUSO DE AÇO 12 X 60, 12UN PORCA TRAVANTE 12MM, 12 ARRUELAS LISA 12MM, 10UN PARAFUSO DE AÇO 8 X 30, E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
3.265,80
28/09/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021163795;
3.265,80
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
3.265,80
TOTAL
3.265,80
3.265,80
3.265,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
