| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN BARRA DIREÇÃO LONGA, 1UN BARRA DIREÇÃO CURTA, 4UN GRAMPO REFORÇADO FEIXE MOLA DIANT., 12UN PARAFUSO DE AÇO 12 X 60, 12UN PORCA TRAVANTE 12MM, 12 ARRUELAS LISA 12MM, 10UN PARAFUSO DE AÇO 8 X 30, E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 3.265,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | Valor Empenhado referente a:1UN BARRA DIREÇÃO LONGA, 1UN BARRA DIREÇÃO CURTA, 4UN GRAMPO REFORÇADO FEIXE MOLA DIANT., 12UN PARAFUSO DE AÇO 12 X 60, 12UN PORCA TRAVANTE 12MM, 12 ARRUELAS LISA 12MM, 10UN PARAFUSO DE AÇO 8 X 30, E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 3.265,80 | ||
| 28/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021163795; | 3.265,80 | ||
| 02/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 3.265,80 | ||
| TOTAL | 3.265,80 | 3.265,80 | 3.265,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
