Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 100MT FIO ANTICHAMA 2,5 MM, 100MT. FIO ANTICHAMA 4,0 MM 750V, 3UN LUMINARIA DECORATIVA ID 401 CLARÃO ILUMINAÇÃO, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 100MT FIO ANTICHAMA 2,5 MM, 100MT. FIO ANTICHAMA 4,0 MM 750V, 3UN LUMINARIA DECORATIVA ID 401 CLARÃO ILUMINAÇÃO, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.330,00 |
|
|
06/02/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018041932; |
|
1.330,00 |
|
20/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
1.330,00 |
TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.