| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELMAR ENGEL |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | CELMAR ENGEL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7295. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7295. | 1.500,00 | ||
| 29/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | 1.500,00 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 491/2018 CELMAR ENGEL - 357 | 1.500,00 | ||
| 20/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7295 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132093. | -1.438,00 | ||
| 20/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7295 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132093. | -1.438,00 | ||
| 20/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7295 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132093. | -1.438,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
