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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4912	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500, 50UN SERINGA 10 ML S/AGULHA ROSCA SR P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	113,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	Valor Empenhado referente a: 2UN BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500, 50UN SERINGA 10 ML S/AGULHA ROSCA SR P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILANCIA SANITARIA.	113,00
03/10/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2850;		113,00
24/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2018 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380			113,00
TOTAL		113,00	113,00	113,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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