Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
Número do empenho: | 4913 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN SUGADOR DESCARTAVEL MONOART C/40, 3UN ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S, 5UN ESPELHO Nº 03 FAVA, 5UN CABO PARA ESPELHO BUCAL ABC, 4UN SONDA EXPLORADORA Nº 05 ABC, 5UN MATRIZ DE AÇO 0,5MM MAQUIRA, 5UN MATRIZ DE AÇO 0,5MM IODONTUSUL E DEMAIS ITENS P/CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 0,00 | 338,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN SUGADOR DESCARTAVEL MONOART C/40, 3UN ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S, 5UN ESPELHO Nº 03 FAVA, 5UN CABO PARA ESPELHO BUCAL ABC, 4UN SONDA EXPLORADORA Nº 05 ABC, 5UN MATRIZ DE AÇO 0,5MM MAQUIRA, 5UN MATRIZ DE AÇO 0,5MM IODONTUSUL E DEMAIS ITENS P/CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 338,00 | ||
03/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2851; | 338,00 | ||
23/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4913/2018 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 338,00 | ||
TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |