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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4961	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE.	230,00
28/09/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201833;		230,00
10/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2018 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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