| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU AMB. ITY 1493, 1UN CONSERTO PNEU C/ 02 FUROS P/ AMB. ITY 1493, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA DOBLO IUX 4216, 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU AMB. ITY 1493, 1UN CONSERTO PNEU C/ 02 FUROS P/ AMB. ITY 1493, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA DOBLO IUX 4216, 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 210,00 | ||
| 28/09/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201852; | 210,00 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2018 AMARILDO KUREK - ME - 555 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
