Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU AMB. ITY 1493, 1UN CONSERTO PNEU C/ 02 FUROS P/ AMB. ITY 1493, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA DOBLO IUX 4216, 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU AMB. ITY 1493, 1UN CONSERTO PNEU C/ 02 FUROS P/ AMB. ITY 1493, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DA SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA DA DOBLO IUX 4216, 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
210,00 |
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| 28/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201852; |
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210,00 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2018
AMARILDO KUREK - ME - 555 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
