Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4976 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 457,56 LTS. DIESEL S10 AMB. IUX 4261; 533,55 LTS. DIESEL S10 P/ AMB. ITY 1493; 416,58 LTS.GASOL. P/ SIENA IYP 6495; 470,05 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757, 1.062,97LTS. DIESELS10 VAN MASTER IWG 9905 E 633,55 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. |
0,00 |
16.318,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 457,56 LTS. DIESEL S10 AMB. IUX 4261; 533,55 LTS. DIESEL S10 P/ AMB. ITY 1493; 416,58 LTS.GASOL. P/ SIENA IYP 6495; 470,05 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757, 1.062,97LTS. DIESELS10 VAN MASTER IWG 9905 E 633,55 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. |
16.318,70 |
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| 01/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 077/144; 1/12645; 1/12660; 1/12627; 1/12590; 1/12682; 1/12678; 1/12692; 1/12705; 1/12715; 1/12730; 2/506758; 1/12769; 1/12649; 1/12658; 1/12621; 1/12616; 1/12600; 1/12684; 1/12680; 1/12677; 1/12576; 005/6344; 6/115198; 1/12707; 1/12735; 1/12743; 2/286810; 1/12702; 1/12657; 1/12639; 2/78341; 1/12607; 001/8126; 1/12602; 1/12584; 1/12675; 1/12721; 1/12722; 1/12717; 1/12751; 1/12755; 1/12779; 1/12668; 1/12648; 1/12636; 1/12619; 1/12611; 1/12585; 1/12699; 1/12691; 1/12714; 1/12732; 1/12750; 1/12760; 1/12778; 1/12651; 1/12669; 1/12655; 1/58443; 1/12626; 1/12610; 1/12586; 1/12598; 1/12683; 1/12681; 1/12679; 1/12674; 001/8139; 1/12720; 1/12713; 1/12737; 1/12742; 1/12748; 1/12756; 1/12776; 1/12652; 1/12664; 1/12613; 1/12631; 1/12588; 1/12601; 1/37456; 1/12685; 1/12703; 1/12710; 1/12734; 005/6504; 1/12746; 1/12764; 1/12775; 1/12777; |
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16.318,70 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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16.318,70 |
| TOTAL |
16.318,70 |
16.318,70 |
16.318,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
