3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM PNEU, LAMPADAS E SOCORRO MECANICO EM VIAGEM A CIDADE DE T. PORTELA, TRES PASSOS, P. FUNDO E PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08 A 19/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131664.
0,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM PNEU, LAMPADAS E SOCORRO MECANICO EM VIAGEM A CIDADE DE T. PORTELA, TRES PASSOS, P. FUNDO E PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08 A 19/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131664.
255,00
01/10/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº131664
255,00
02/10/2018
RELATORIO DE DESPESAS 131664 REGISTRADO A MAIOR.
-5,00
03/10/2018
RELATORIO DE DESPESAS 131664 REGISTRADO A MAIOR.
-5,00
09/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2018
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.