| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/09 A 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO MUNICIPAL E IX ENCONTRO UNDIME CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131663. | 0,00 | 487,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/09 A 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO MUNICIPAL E IX ENCONTRO UNDIME CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131663. | 487,76 | ||
| 01/10/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO Nº131663 | 487,76 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2018 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 | 487,76 | ||
| TOTAL | 487,76 | 487,76 | 487,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
