SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/09 A 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO MUNICIPAL E IX ENCONTRO UNDIME CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131663.
0,00
487,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/09 A 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO MUNICIPAL E IX ENCONTRO UNDIME CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131663.
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01/10/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO Nº131663
487,76
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2018
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
487,76
TOTAL
487,76
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.