| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, CFE. CONTRATO Nº 135/2018, PROGRAMA PAEFI. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 40H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, CFE. CONTRATO Nº 135/2018, PROGRAMA PAEFI. | 1.000,00 | ||
| 01/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181; | 1.000,00 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2018 - REF. 12H AULA /2018 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 | 300,00 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2018 - REF.16H /2018 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 | 400,00 | ||
| 20/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 | 300,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
