| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4989 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referentea:146,92 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 156,61 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 278,09 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 408,14 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 530,74 LTS. DIESEL S10 P/ IUC 6285, 634,08 LTS. DIESEL P/ ISX 7779 E 685,16 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 6285, ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 11.298,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Valor Empenhado referentea:146,92 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 156,61 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 278,09 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 408,14 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 530,74 LTS. DIESEL S10 P/ IUC 6285, 634,08 LTS. DIESEL P/ ISX 7779 E 685,16 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 6285, ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 11.298,92 | ||
| 01/10/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/12663; 1/12595; 1/12608; 1/12654; 1/12758; 1/12578; 1/12641; 1/12694; 1/12753; 1/12667; 1/12661; 1/12617; 1/12740; 1/12747; 1/12656; 1/12620; 1/12599; 1/12701; 1/12647; 1/12605; 1/12689; 1/12731; 1/12754; 1/12603; 1/12671; 1/12739; | 11.298,92 | ||
| 09/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.298,92 | ||
| TOTAL | 11.298,92 | 11.298,92 | 11.298,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
