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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4995	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA; 1.985,16 LITROS DE DIESEL COMUM P/ MAQUINARIO DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	0,00	7.807,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	Valor Empenhado referente a: 20 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA; 1.985,16 LITROS DE DIESEL COMUM P/ MAQUINARIO DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	7.807,70
01/10/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12644; 1/12738; 1/12646; 1/12727; 1/12706; 1/12628; 1/12609; 1/12642; 1/12662; 1/12700; 1/12606; 1/12634; 1/12670; 1/12697; 1/12728; 1/12614; 1/12687; 1/12726; 1/12762; 1/12630; 1/12763; 1/12765; 1/12768;		7.807,70
09/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4995/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			7.807,70
TOTAL		7.807,70	7.807,70	7.807,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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