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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4996	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 134,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 40,19 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 97,14 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 146,17 LTS. DIESEL S10 P/ FORD IVQ 1480; 297,27 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 488,92 LTS. P/ IVM 2711 DA SEC. OBRAS.	0,00	5.203,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	Valor Empenhado referente a: 134,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 40,19 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 97,14 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 146,17 LTS. DIESEL S10 P/ FORD IVQ 1480; 297,27 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 488,92 LTS. P/ IVM 2711 DA SEC. OBRAS.	5.203,87
01/10/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12635; 1/12577; 1/12695; 1/12604; 1/12579; 1/12686; 1/12698; 1/12592; 1/12704; 1/12744; 1/12593; 1/12633; 1/12673;		5.203,87
09/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			5.203,87
TOTAL		5.203,87	5.203,87	5.203,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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