| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4996 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 134,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 40,19 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 97,14 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 146,17 LTS. DIESEL S10 P/ FORD IVQ 1480; 297,27 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 488,92 LTS. P/ IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 5.203,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 134,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 40,19 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 97,14 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 146,17 LTS. DIESEL S10 P/ FORD IVQ 1480; 297,27 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 488,92 LTS. P/ IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 5.203,87 | ||
| 01/10/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12635; 1/12577; 1/12695; 1/12604; 1/12579; 1/12686; 1/12698; 1/12592; 1/12704; 1/12744; 1/12593; 1/12633; 1/12673; | 5.203,87 | ||
| 09/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 5.203,87 | ||
| TOTAL | 5.203,87 | 5.203,87 | 5.203,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
