Nome do Credor: ANGELA MARIA PANDOLFO & CIA. LTDA. ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4998
Data de lançamento:
01/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE ENSAIO, 1 TARIFA DE SALAGEM, 1 AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, 1 SERVIÇO CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE ENSAIO, 1 TARIFA DE SALAGEM, 1 AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, 1 SERVIÇO CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.150,00
01/10/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1638;
1.150,00
08/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2018
ANGELA MARIA PANDOLFO & CIA. LTDA. ME - 13678
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.